Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
|
11. Impôt sur le revenu |
― 300 000 |
| 1101 |
Impôt sur le revenu |
― 300 000 |
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
173 000 |
| 1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
173 000 |
|
|
13. Impôt sur les sociétés |
― 400 000 |
| 1301 |
Impôt sur les sociétés |
― 400 000 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 |
| 1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
30 000 |
| 1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
160 000 |
| 1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
120 000 |
| 1499 |
Recettes diverses |
― 8 000 |
|
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 10 216 |
| 1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 10 216 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
247 000 |
| 1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
50 000 |
| 1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
200 000 |
| 1780 |
Taxes de l'aviation civile |
― 3 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
16 000 |
| 2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
16 000 |
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
127 000 |
| 2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
33 000 |
| 2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
94 000 |
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
24 076 |
| 2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
24 076 |
|
|
26. Divers |
46 000 |
| 2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
46 000 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
647 168 |
| 3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
181 |
| 3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
62 |
| 3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
― 4 000 |
| 3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
― 39 |
| 3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
39 |
| 3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
218 589 |
| 3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
424 312 |
| 3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
1 293 |
| 3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
6 731 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
11 784 |
| 11 |
Impôt sur le revenu |
― 300 000 |
| 12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
173 000 |
| 13 |
Impôt sur les sociétés |
― 400 000 |
| 14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
302 000 |
| 15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 10 216 |
| 17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
247 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
213 076 |
| 22 |
Produits du domaine de l'Etat |
16 000 |
| 24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
127 000 |
| 25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
24 076 |
| 26 |
Divers |
46 000 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
647 168 |
| 31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
647 168 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
― 422 308 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
| 7501 |
Taxes de l'aviation civile |
3 000 000 |
|
|
Total des recettes |
3 000 000 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
|---|---|---|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
69 226 361 |
|
|
Section : Contrôle automatisé |
18 000 000 |
| 01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
18 000 000 |
|
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
51 226 361 |
| 04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issus des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
51 226 361 |
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
136 835 998 |
| 01 |
Produits des cessions immobilières |
136 835 998 |
|
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
86 000 000 |
| 01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
86 000 000 |
|
|
Total |
292 062 359 |
ÉTAT B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat |
8 167 528 |
8 167 528 |
60 437 |
60 437 |
|
Administration territoriale |
|
|
60 437 |
60 437 |
| Dont titre 2 |
|
|
60 437 |
60 437 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
8 167 528 |
8 167 528 |
|
|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
27 146 010 |
34 020 510 |
19 658 359 |
24 147 370 |
|
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
27 146 010 |
34 020 510 |
|
|
|
Forêt |
|
|
10 999 377 |
11 517 525 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
|
|
5 856 089 |
9 171 467 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
|
|
2 802 893 |
3 458 378 |
| Dont titre 2 |
|
|
538 085 |
538 085 |
| Aide publique au développement |
917 053 329 |
28 985 000 |
|
28 985 000 |
|
Aide économique et financière au développement |
30 053 329 |
28 985 000 |
|
|
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
887 000 000 |
|
|
28 985 000 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
Liens entre la Nation et son armée |
2 000 |
2 000 |
|
|
| Conseil et contrôle de l'Etat |
3 387 540 |
12 030 077 |
15 500 000 |
8 500 000 |
|
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
3 387 540 |
12 030 077 |
|
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
|
|
15 500 000 |
8 500 000 |
| Dont titre 2 |
|
|
6 500 000 |
6 500 000 |
| Culture |
60 243 000 |
243 000 |
274 144 |
274 144 |
|
Patrimoines |
60 000 000 |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
243 000 |
243 000 |
274 144 |
274 144 |
| Dont titre 2 |
|
|
274 144 |
274 144 |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
|
|
8 023 597 |
6 527 996 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
5 539 756 |
5 344 155 |
| Dont titre 2 |
|
|
996 416 |
996 416 |
|
Protection des droits et libertés |
|
|
2 200 000 |
900 000 |
| Dont titre 2 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
283 841 |
283 841 |
| Ecologie, développement et aménagement durables |
|
|
17 512 004 |
17 512 004 |
|
Infrastrutctures et services des transports |
|
|
1 971 820 |
1 971 820 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
|
|
21 463 |
21 463 |
|
Energie, climat et après-mines |
|
|
13 000 000 |
13 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
|
|
2 518 721 |
2 518 721 |
| Dont titre 2 |
|
|
2 328 653 |
2 328 653 |
| Economie |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
|
|
Stratégie économique et fiscale |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
|
| Engagements financiers de l'Etat |
765 363 |
848 816 |
476 291 328 |
476 291 328 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
|
|
424 000 000 |
424 000 000 |
|
Epargne |
|
|
52 291 328 |
52 291 328 |
|
Majoration de rentes |
765 363 |
848 816 |
|
|
| Enseignement scolaire |
10 000 |
10 000 |
1 738 963 |
4 044 297 |
|
Vie de l'élève |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
|
|
178 270 |
178 270 |
| Dont titre 2 |
|
|
178 270 |
178 270 |
|
Enseignement technique agricole |
|
|
1 560 693 |
3 866 027 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
20 000 000 |
54 817 403 |
|
Entretien des bâtiments de l'Etat |
|
|
20 000 000 |
54 817 403 |
| Immigration, asile et intégration |
61 000 000 |
52 000 000 |
|
|
|
Immigration et asile |
61 000 000 |
52 000 000 |
|
|
| Justice |
223 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Accès au droit et à la justice |
|
5 000 000 |
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
223 000 000 |
|
|
|
| Médias, livre et industries culturelles |
49 866 914 |
45 482 293 |
53 118 152 |
53 077 233 |
|
Presse |
4 400 000 |
|
|
|
|
Livre et industries culturelles |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
|
53 118 152 |
53 077 233 |
|
Action audiovisuelle extérieure |
44 966 914 |
44 982 293 |
|
|
| Politique des territoires |
|
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
|
|
3 800 000 |
3 800 000 |
| Pouvoirs publics |
|
|
2 245 974 |
2 245 974 |
|
Présidence de la République |
|
|
2 245 974 |
2 245 974 |
| Provisions |
|
|
596 157 000 |
596 157 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
596 157 000 |
596 157 000 |
| Recherche et enseignement supérieur |
|
|
2 997 804 |
3 077 959 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
|
2 997 804 |
3 077 959 |
| Régimes sociaux et de retraite |
196 094 720 |
196 613 360 |
|
|
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
70 839 359 |
71 128 086 |
|
|
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
23 286 256 |
23 286 256 |
|
|
|
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
101 969 105 |
102 199 018 |
|
|
| Dont titre 2 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
3 771 522 |
3 771 522 |
115 271 |
115 271 |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
64 805 |
64 805 |
|
|
|
Concours financiers aux départements |
936 938 |
936 938 |
|
|
|
Concours financiers aux régions |
2 769 779 |
2 769 779 |
|
|
|
Concours spécifiques et administration |
|
|
115 271 |
115 271 |
| Remboursements et dégrèvements |
381 000 000 |
381 000 000 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
381 000 000 |
381 000 000 |
|
|
| Santé |
35 000 000 |
35 000 000 |
25 460 000 |
25 460 000 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
25 460 000 |
25 460 000 |
|
Protection maladie |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
| Sécurité |
|
|
6 970 000 |
6 970 000 |
|
Police nationale |
|
|
6 970 000 |
6 970 000 |
| Dont titre 2 |
|
|
6 970 000 |
6 970 000 |
| Sécurité civile |
|
|
9 540 000 |
9 540 000 |
|
Coordination des moyens de secours |
|
|
9 540 000 |
9 540 000 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances |
152 863 635 |
160 863 635 |
153 659 772 |
153 659 772 |
|
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
153 404 802 |
153 404 802 |
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
Handicap et dépendance |
152 843 635 |
155 843 635 |
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
5 000 000 |
254 970 |
254 970 |
| Dont titre 2 |
|
|
254 970 |
254 970 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
Sport |
32 000 |
32 000 |
|
|
|
Jeunesse et vie associative |
18 000 |
18 000 |
|
|
| Travail et emploi |
2 000 |
2 000 |
8 466 434 |
3 101 888 |
|
Accès et retour à l'emploi |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
|
|
8 466 434 |
3 101 888 |
| Ville et logement |
249 330 000 |
249 330 000 |
|
|
|
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
7 330 000 |
7 330 000 |
|
|
|
Aide à l'accès au logement |
242 000 000 |
242 000 000 |
|
|
|
Totaux |
2 385 753 561 |
1 230 419 741 |
1 421 589 239 |
1 478 365 076 |
ÉTAT C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
69 226 361 |
69 226 361 |
|
|
|
Radars |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
|
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
27 149 972 |
27 149 972 |
|
|
|
Désendettement de l'Etat |
24 076 389 |
24 076 389 |
|
|
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
136 835 998 |
136 835 998 |
|
|
|
Contribution au désendettement de l'Etat |
8 239 479 |
8 239 479 |
|
|
|
Contribution aux dépenses immobilières |
128 596 519 |
128 596 519 |
|
|
| Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
86 000 000 |
86 000 000 |
|
|
|
Opitimisation de l'usage du spectre hertzien |
86 000 000 |
86 000 000 |
|
|
|
Totaux |
292 062 359 |
292 062 359 |
|
|
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Prêts à des Etats étrangers |
5 805 958 |
10 757 958 |
|
|
|
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
5 805 958 |
10 757 958 |
|
|
|
Totaux |
5 805 958 |
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.